Nome do Credor: EUGÊNIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
524
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Lona azul 3X5
131,50
131,50
10.00
Corda 3MM
0,90
9,00
6.00
Corda 6MM
1,50
9,00
1.00
Estilete
16,30
16,30
1.00
Oculos
Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
18,50
18,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Lona azul 3X5 Corda 3MM Corda 6MM Estilete Oculos
Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Secretaria de Obras.
184,30
03/02/2025
Aquisição de material para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Departamento de Serviços Urbanos, Limpeza Publica, Transito e Canalização Pluvial
Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228521;
184,30
05/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 000524/2025
EUGÊNIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866
184,30
TOTAL
184,30
184,30
184,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
