| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: EUGÊNIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Lona azul 3X5 | 131,50 | 131,50 |
| 10.00 | Corda 3MM | 0,90 | 9,00 |
| 6.00 | Corda 6MM | 1,50 | 9,00 |
| 1.00 | Estilete | 16,30 | 16,30 |
| 1.00 | Oculos Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Secretaria de Obras. | 18,50 | 18,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | Lona azul 3X5 Corda 3MM Corda 6MM Estilete Oculos Finalidade: Aquisição de material para suprir as necessidades da Secretaria de Obras. | 184,30 | ||
| 03/02/2025 | Aquisição de material para suprir as necessidades da Secretaria de Obras, ciente da liquidaçao Cirio Lopes - Departamento de Serviços Urbanos, Limpeza Publica, Transito e Canalização Pluvial Conforme Nota Fiscal Nº 1/3228521; | 184,30 | ||
| 05/02/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000524/2025 EUGÊNIO COSTA - CASA DE FERRAGEM LTDA - 16866 | 184,30 | ||
| TOTAL | 184,30 | 184,30 | 184,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
