Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
7.778,06 |
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| 24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
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7.778,06 |
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| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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209,17 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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279,30 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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325,86 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DO ESPORTE, LAZER, CULTURA E TURISMO, Centro de Custo: CARGO EM COMISSÃO |
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1.152,16 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5251/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.811,57 |
| TOTAL |
7.778,06 |
7.778,06 |
7.778,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
