Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
20.387,51 |
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| 24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
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20.387,51 |
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| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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226,08 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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266,81 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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778,85 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO GLACY TERESINHA BRANDÃO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.042,90 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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1.540,30 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.584,98 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.795,07 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5252/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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9.152,52 |
| TOTAL |
20.387,51 |
20.387,51 |
20.387,51 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
