Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
9.387,38 |
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24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
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9.387,38 |
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24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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34,77 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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211,23 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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320,47 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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461,08 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.182,53 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.202,40 |
24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: PIT - PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
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1.434,60 |
25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5259/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.540,30 |
TOTAL |
9.387,38 |
9.387,38 |
9.387,38 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.