Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
527
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço Confecção de mangueira 0,60cm
124,85
124,85
1.00
Serviço Troca de mangueira
130,00
130,00
1.00
Serviço Troca de filtros com filtros
270,00
270,00
1.00
Serviço Tirar tanque para limpeza
880,00
880,00
1.00
Serviço Troca de mangueira diesel com mangueira
Finalidade: Manutenção corretiva de carater emergencial do veículo IVJ7294.
293,00
293,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Serviço Confecção de mangueira 0,60cm Serviço Troca de mangueira Serviço Troca de filtros com filtros Serviço Tirar tanque para limpeza Serviço Troca de mangueira diesel com mangueira
Finalidade: Manutenção corretiva de carater emergencial do veículo IVJ7294.
1.697,85
TOTAL
1.697,85
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
1.697,85
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
