Nome do Credor: MILTON DOS SANTOS FLECK & CIA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
528
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Serviço Tirar vazamento da cuica do freio com borracha
Finalidade: Aquisição de mao de obra para manutenção corretiva de carater emergencial para veículo IVU7H42
230,00
230,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Serviço Tirar vazamento da cuica do freio com borracha
Finalidade: Aquisição de mao de obra para manutenção corretiva de carater emergencial para veículo IVU7H42
230,00
04/04/2025
Serviço de mao de obra para manutenção corretiva de carater emergencial para veículo IVU7H42
Conforme Nota Fiscal Nº E/1578;
230,00
09/04/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Serviço de mao de obra para manutenção corretiva de carater emergencial para veículo IVU7H42
Conforme Nota Fiscal Nº E/1578;
223,84
09/04/2025
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 528/2025
6,16
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
