Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
16.851,05 |
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| 24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
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16.851,05 |
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| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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174,81 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.117,51 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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2.874,93 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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3.019,89 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5284/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.663,91 |
| TOTAL |
16.851,05 |
16.851,05 |
16.851,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
