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Última atualização realizada em 23/02/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA

Dados do Empenho

Número do empenho:	529	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DEZEMBRO/2024	4.275,00	4.275,00
3.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL - REJANE DOS SANTOS SILVA	5.400,00	16.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DEZEMBRO/2024 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL - REJANE DOS SANTOS SILVA	20.475,00
23/01/2025	Prestação de Serviço Social a Secretaria de Habitação e Assistencia Social REF 12/2024 - REJANE DOS SANTOS SILVA LTDA Conforme Fatura Nº 26665;		4.275,00
24/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Prestação de Serviço Social a Secretaria de Habitação e Assistencia Social REF 12/2024 - REJANE DOS SANTOS SILVA LTDA Conforme Fatura Nº 26665;			4.275,00
TOTAL		20.475,00	4.275,00	4.275,00
SALDO A PAGAR				16.200,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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