Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/01/2025 |
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DEZEMBRO/2024 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO
Finalidade: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL - REJANE DOS SANTOS SILVA |
20.475,00 |
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| 23/01/2025 |
Prestação de Serviço Social a Secretaria de Habitação e Assistencia Social
REF 12/2024 - REJANE DOS SANTOS SILVA LTDA
Conforme Fatura Nº 26665; |
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4.275,00 |
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| 24/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Prestação de Serviço Social a Secretaria de Habitação e Assistencia Social
REF 12/2024 - REJANE DOS SANTOS SILVA LTDA
Conforme Fatura Nº 26665; |
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4.275,00 |
| 25/02/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL - REJANE DOS SANTOS SILVA
Cfe. ciente de Ana Paula Saldanha - Assist. Social |
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5.400,00 |
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| 26/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCIAL - REJANE DOS SANTOS SILVA
Cfe. ciente de Ana Paula Saldanha - Assist. Social |
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5.400,00 |
| 25/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSISTENTE SOCIAL REJANE DOS SANTOS SILVA, REF 02/2025
Conforme Fatura Nº 28071; |
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5.400,00 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSISTENTE SOCIAL REJANE DOS SANTOS SILVA, REF 02/2025
Conforme Fatura Nº 28071; |
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5.400,00 |
| 16/04/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSISTENTE SOCIAL REJANE DOS SANTOS SILVA, REF 03/2025
Conforme Fatura Nº 28647; |
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5.400,00 |
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| 16/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ASSISTENTE SOCIAL REJANE DOS SANTOS SILVA, REF 03/2025
Conforme Fatura Nº 28647; |
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5.400,00 |
| TOTAL |
20.475,00 |
20.475,00 |
20.475,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
