Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
530
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
SERVIÇOS URBANOS
Função:
URBANISMO
Subfunção:
SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
300.00
Cabo Multplex 2x10mm (mono)
3,50
1.050,00
25.00
Conector Pircing 10-95mm/1,5 - 10mm
11,00
275,00
15.00
Fita Isolante 20 mts scotch 3m
32,70
490,50
10.00
Fita Auto Fusão 10 mts scotch
39,90
399,00
10.00
Alça Pre Formada 10mm
2,90
29,00
200.00
Cabo pp 2x2,5mm
Finalidade: Aquisição de Material Elétrico para atender a necessidades do Município.
6,90
1.380,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
Cabo Multplex 2x10mm (mono) Conector Pircing 10-95mm/1,5 - 10mm Fita Isolante 20 mts scotch 3m Fita Auto Fusão 10 mts scotch Alça Pre Formada 10mm Cabo pp 2x2,5mm
Finalidade: Aquisição de Material Elétrico para atender a necessidades do Município.
3.623,50
28/01/2025
Aquisição de Material Elétrico para atender a necessidades do Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/58206;
3.623,50
31/01/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de Material Elétrico para atender a necessidades do Município.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/58206;
3.580,02
31/01/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 530/2025
43,48
TOTAL
3.623,50
3.623,50
3.623,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
