Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
13.399,47 |
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| 24/07/2025 |
Referente Folha de Pagamento mês 07/2025 |
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13.399,47 |
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| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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111,46 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS - DEPENDENTE, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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116,75 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ FÉRIAS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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174,64 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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1.418,55 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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2.400,40 |
| 24/07/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SAÚDE BUCAL - ASPS |
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2.539,34 |
| 25/07/2025 |
Pagamento de Empenho 5306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.638,33 |
| TOTAL |
13.399,47 |
13.399,47 |
13.399,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
