| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 531 | Data de lançamento: | 21/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - Confeccção de carimbo | 90,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVIÇO - Confecção de carimbo - auto tintáveis Finalidade: Solicitação de carimbos para o Dep. de Compras. | 70,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/01/2025 | SERVIÇO - Confeccção de carimbo SERVIÇO - Confecção de carimbo - auto tintáveis Finalidade: Solicitação de carimbos para o Dep. de Compras. | 250,00 | ||
| 24/01/2025 | Solicitação de carimbos para o Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº E/742; | 250,00 | ||
| 27/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Solicitação de carimbos para o Dep. de Compras. Conforme Nota Fiscal Nº E/742; | 242,00 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 531/2025 | 5,00 | ||
| 27/01/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 531/2025 | 3,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 24/01/2025 | 5,00 | 214/2025 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 24/01/2025 | 3,00 | 214/2025 | Lançada |
| TOTAL | 8,00 |
