| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SANDRO NUNES DE FREITAS |
| Número do empenho: | 5342 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO - Solicitação de ressarcimento de pagamento de fatura do SEM PARAR Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pagamento de fatura do SEM PARAR do carro do gabinete do Prefeito Municipal de Taquari. | 318,40 | 318,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | RESSARCIMENTO - Solicitação de ressarcimento de pagamento de fatura do SEM PARAR Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pagamento de fatura do SEM PARAR do carro do gabinete do Prefeito Municipal de Taquari. | 318,40 | ||
| 24/07/2025 | RESSARCIMENTO - Solicitação de ressarcimento de pagamento de fatura do SEM PARAR Finalidade: Solicitação de ressarcimento de pagamento de fatura do SEM PARAR do carro do gabinete do Prefeito Municipal de Taquari. | 318,40 | ||
| 28/07/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005342/2025 Sandro Nunes de Freitas - 2625 | 318,40 | ||
| TOTAL | 318,40 | 318,40 | 318,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
