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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5343 Data de lançamento: 24/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Solicitação de material para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela secretaria Municipal de Saúde. 1.537,41 1.537,41

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/07/2025 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Solicitação de material para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela secretaria Municipal de Saúde. 1.537,41
29/07/2025 Aquisição de materiais para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 9/7352; 1.537,41
TOTAL 1.537,41 1.537,41 0,00
SALDO A PAGAR 1.537,41
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 29/07/2025 18,45 4024/2025 A Lançar
TOTAL   18,45