Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5343
Data de lançamento:
24/07/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Solicitação de material para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela secretaria Municipal de Saúde.
1.537,41
1.537,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/07/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Finalidade: Solicitação de material para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela secretaria Municipal de Saúde.
1.537,41
29/07/2025
Aquisição de materiais para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 9/7352;
1.537,41
01/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Nota Fiscal Nº 9/7352;
1.518,96
01/08/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5343/2025
18,45
TOTAL
1.537,41
1.537,41
1.537,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
