| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 5343 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Solicitação de material para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela secretaria Municipal de Saúde. | 1.537,41 | 1.537,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Finalidade: Solicitação de material para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela secretaria Municipal de Saúde. | 1.537,41 | ||
| 29/07/2025 | Aquisição de materiais para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 9/7352; | 1.537,41 | ||
| 01/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para MANUTENÇÃO nos postos de saúde. Autorizado pela Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Nota Fiscal Nº 9/7352; | 1.518,96 | ||
| 01/08/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5343/2025 | 18,45 | ||
| TOTAL | 1.537,41 | 1.537,41 | 1.537,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 29/07/2025 | 18,45 | 4024/2025 | Lançada |
| TOTAL | 18,45 |
