| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARPE DIEM POUSADA E EVENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 5348 | Data de lançamento: | 24/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.80.00.00.00 - HOSPEDAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO HOSPEDAGEM - Pousada Carpe Diem Finalidade: Aquisição de serviço de hospedagem para atender as necessidades do instrutor do PROGRAMA ARTESÃO EM FOCO, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, entrada dia 05 e saída dia 07 de agosto. | 150,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/07/2025 | SERVIÇO HOSPEDAGEM - Pousada Carpe Diem Finalidade: Aquisição de serviço de hospedagem para atender as necessidades do instrutor do PROGRAMA ARTESÃO EM FOCO, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, entrada dia 05 e saída dia 07 de agosto. | 300,00 | ||
| 08/08/2025 | Serviço de hospedagem para atender as necessidades do instrutor do PROGRAMA ARTESÃO EM FOCO, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, entrada dia 06 e saída dia 07 de agosto. Conforme Nota Fiscal Nº E/2043; | 150,00 | ||
| 13/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Serviço de hospedagem para atender as necessidades do instrutor do PROGRAMA ARTESÃO EM FOCO, da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, entrada dia 06 e saída dia 07 de agosto. Conforme Nota Fiscal Nº E/2043; | 146,62 | ||
| 13/08/2025 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5348/2025 | 3,38 | ||
| TOTAL | 300,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 150,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 08/08/2025 | 3,38 | 4316/2025 | Lançada |
| TOTAL | 3,38 |
