Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: E C TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5352 |
Data de lançamento: |
24/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
RECURSO ESTADUAL DA DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
46 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
RACHÃO
Finalidade: Aquisição de material para atendimento as áreas atingidas pelas chuvas no mês de junho de 2025. |
56,50 |
16.950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2025 |
RACHÃO
Finalidade: Aquisição de material para atendimento as áreas atingidas pelas chuvas no mês de junho de 2025. |
16.950,00 |
|
|
| TOTAL |
16.950,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
16.950,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
