Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2025 |
Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial.
Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 086/2022, ORIGINÁRIO DO PE Nº 010/2022, QUE TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, COM REAJUSTE CONFORME PARECER Nº 543/2025. |
13.033,80 |
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| 30/09/2025 |
CONTRATO Nº 086/2022, ORIGINÁRIO DO PE Nº 010/2022, QUE TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
ConformeMemorando nº 554/2025, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato
Nota Fiscal Nº E/3738;
REF. EMPENHO 5357/2025
2013474 - Engi Project Eireli Epp |
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1.086,15 |
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| 30/09/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5357/2025, 2013474 - Engi Project Eireli Epp |
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119,48 |
| 30/09/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5357/2025, 2013474 - Engi Project Eireli Epp |
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43,03 |
| 03/10/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 086/2022, ORIGINÁRIO DO PE Nº 010/2022, QUE TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
ConformeMemorando nº 554/2025, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato
Nota Fiscal Nº E/3738;
REF. EMPENHO 5357/2025
2013474 - Engi Project Eireli Epp |
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923,64 |
| 21/10/2025 |
CONTRATO Nº 086/2022, ORIGINÁRIO DO PE Nº 010/2022, QUE TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO.
Conforme Memorando nº 578/2025, assinado pelo Engenheiro Flávio de Andrade - Fiscal Anuente do Contrato
Nota Fiscal Nº E/3856;
REF. EMPENHO 5357/2025
2013474 - Engi Project Eireli Epp |
|
1.086,15 |
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| 21/10/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5357/2025, 2013474 - Engi Project Eireli Epp |
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119,48 |
| 21/10/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5357/2025, 2013474 - Engi Project Eireli Epp |
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44,18 |
| TOTAL |
13.033,80 |
2.172,30 |
1.249,81 |
| SALDO A PAGAR |
11.783,99 |
