| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGI PROJECT EIRELI EPP |
| Número do empenho: | 5357 | Data de lançamento: | 25/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 086/2022, ORIGINÁRIO DO PE Nº 010/2022 | 1.086,15 | 13.033,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2025 | Contratação de empresa para prestação de serviços de manutenção dos dois elevadores, da marca Ortobras, instalados nas dependências do prédio da sede administrativa da Prefeitura Municipal de Taquari - Centro Administrativo Celso Luiz Martins, sito, à Rua Osvaldo Aranha, 1790, neste município, conforme especificações e condições estabelecidas no item 17 do edital e em seu Anexo I – Formulário de Proposta Comercial. Finalidade: 3ª RENOVAÇÃO AO CONTRATO Nº 086/2022, ORIGINÁRIO DO PE Nº 010/2022, QUE TEM POR OBJETO A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES DO PRÉDIO ADMINISTRATIVO, COM REAJUSTE CONFORME PARECER Nº 543/2025. | 13.033,80 | ||
| TOTAL | 13.033,80 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 13.033,80 | |||
