Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
538
Data de lançamento:
21/01/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
PREGO
17,90
89,50
1.00
COLA
23,90
23,90
5.00
PINCEL
6,90
34,50
5.00
ARAME
26,90
134,50
160.00
MANGUEIRA
9,90
1.584,00
40.00
MANGUEIRA
7,90
316,00
10.00
SERRA
7,90
79,00
1000.00
CINTA
0,05
50,00
70.00
CABO
9,90
693,00
100.00
MANGUEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano.
9,90
990,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/01/2025
PREGO COLA PINCEL ARAME MANGUEIRA MANGUEIRA SERRA CINTA CABO MANGUEIRA
Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano.
3.994,40
17/02/2025
Aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano, solicitado por Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59310;
3.994,40
19/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano, solicitado por Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo
Conforme Nota Fiscal Nº 1/59310;
3.946,47
19/02/2025
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 538/2025
47,93
TOTAL
3.994,40
3.994,40
3.994,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
