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Exercício: 2025
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	538	Data de lançamento:	21/01/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	PREGO	17,90	89,50
1.00	COLA	23,90	23,90
5.00	PINCEL	6,90	34,50
5.00	ARAME	26,90	134,50
160.00	MANGUEIRA	9,90	1.584,00
40.00	MANGUEIRA	7,90	316,00
10.00	SERRA	7,90	79,00
1000.00	CINTA	0,05	50,00
70.00	CABO	9,90	693,00
100.00	MANGUEIRA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano.	9,90	990,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/01/2025	PREGO COLA PINCEL ARAME MANGUEIRA MANGUEIRA SERRA CINTA CABO MANGUEIRA Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano.	3.994,40
17/02/2025	Aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano, solicitado por Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº 1/59310;		3.994,40
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Aquisição de materiais para o 32º Natal Açoriano, solicitado por Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo Conforme Nota Fiscal Nº 1/59310;			3.946,47
19/02/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 538/2025			47,93
TOTAL		3.994,40	3.994,40	3.994,40
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17/02/2025	47,93	629/2025	Lançada
TOTAL		47,93