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Última atualização realizada em 03/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: MADEREIRA EMANUEL LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5389	Data de lançamento:	29/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:	ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PORTA INTERNA	690,00	690,00
1.00	PORTA	830,00	830,00
1.00	JUNÇÃO	16,90	16,90
5.00	TUBO	46,50	232,50
3.00	TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM	16,80	50,40
25.00	REVESTIMENTO Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social	17,90	447,50

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
29/07/2025	PORTA INTERNA PORTA JUNÇÃO TUBO TUBO DE PVC SOLDÁVEL 25MM REVESTIMENTO Finalidade: Aquisição de material a fim de adaptar residencia, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social	2.267,30
TOTAL		2.267,30	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				2.267,30

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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