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Última atualização realizada em 02/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: DOUGLAS JUNIOR DA ROSA 01011713071

Dados do Empenho
Número do empenho: 5391 Data de lançamento: 29/07/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS
Função: ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade: FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO.
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO Finalidade: Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social. 900,00 900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2025 SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO Finalidade: Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social. 900,00
TOTAL 900,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 900,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.