Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNIOR DA ROSA 01011713071 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5391 |
Data de lançamento: |
29/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO
Finalidade: Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social. |
900,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2025 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO
Finalidade: Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social. |
900,00 |
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| 19/08/2025 |
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO
Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social.
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900,00 |
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| 22/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005391/2025
Douglas Junior da Rosa 01011713071 - 1000431 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
