| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS JUNIOR DA ROSA 01011713071 |
| Número do empenho: | 5391 | Data de lançamento: | 29/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVICOS DE SONORIZACAO. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO Finalidade: Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social. | 900,00 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO Finalidade: Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social. | 900,00 | ||
| 19/08/2025 | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINACÃO Serviço de sonorização para a conferencia de assistencia social. | 900,00 | ||
| 22/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005391/2025 Douglas Junior da Rosa 01011713071 - 1000431 | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
