| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ANA MARTA DE OLIVEIRA VARGAS |
| Número do empenho: | 5398 | Data de lançamento: | 30/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2025 - VISITAÇÃO NO DAER/TRANSPORTE ESCOLAR EM PORTO ALEGRE/RS. | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/07/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2025 - VISITAÇÃO NO DAER/TRANSPORTE ESCOLAR EM PORTO ALEGRE/RS. | 55,63 | ||
| 30/07/2025 | REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 30/07/2025 - VISITAÇÃO NO DAER/TRANSPORTE ESCOLAR EM PORTO ALEGRE/RS. | 55,63 | ||
| 04/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005398/2025 Ana Marta de Oliveira Vargas - 36990 | 55,63 | ||
| TOTAL | 55,63 | 55,63 | 55,63 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
