Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.
Finalidade: CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA |
169.148,00 |
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| 16/12/2025 |
CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO
Conforme Memorando nº 646/2025, do "Termo de Recebimento de Medição 01", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato. Nota Fiscal Nº e/103;
REF. EMPENHO 5416/2025
2020460 - ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA |
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16.242,96 |
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| 16/12/2025 |
Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2025, 2020460 - ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA |
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1.791,30 |
| 16/12/2025 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 5417/2025, 2020460 - ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA |
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945,87 |
| 18/12/2025 |
não liquidado no exercício. |
-152.905,04 |
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| TOTAL |
16.242,96 |
16.242,96 |
2.737,17 |
| SALDO A PAGAR |
13.505,79 |
