| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5417 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE PRACAS E JARDINS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.11 | VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. | 363.178,80 | 39.826,80 |
| 1.00 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA | 129.321,20 | 129.321,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA | 169.148,00 | ||
| TOTAL | 169.148,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 169.148,00 | |||
