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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: ENGETECH CONSTRUÇÕES E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5417	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	INFRA-ESTRUTURA URBANA
Projeto / Atividade:	MANUT. DE PRACAS E JARDINS
Conta de Despesa:	4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.11	VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL.	363.178,80	39.826,80
1.00	VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA	129.321,20	129.321,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	VALOR REFERENTE AOS MATERIAIS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS, CONFORME DISCRIMINADO NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, ANEXO IV DO EDITAL. Finalidade: CONTRATO Nº 079/2025, ORIGINÁRIO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/2025 - OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOM PEDRO - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA	169.148,00
TOTAL		169.148,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				169.148,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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