Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAC |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5419 |
Data de lançamento: |
31/07/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
34 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
SERVIÇO DE TELEFONIA |
1.374,75 |
6.873,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/07/2025 |
SERVIÇO DE TELEFONIA |
6.873,75 |
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| 05/08/2025 |
CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/05/2025 A 24/06/2025.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1721; |
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2.009,64 |
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| 11/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/05/2025 A 24/06/2025.
Conforme Nota Fiscal Nº E/1721; |
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2.009,64 |
| TOTAL |
6.873,75 |
2.009,64 |
2.009,64 |
| SALDO A PAGAR |
4.864,11 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
