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Exercício: 2025
Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAC	Exportar os Dados

Número do empenho:	5419	Data de lançamento:	31/07/2025
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C.
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	34 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	SERVIÇO DE TELEFONIA	1.374,75	6.873,75

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/07/2025	SERVIÇO DE TELEFONIA	6.873,75
05/08/2025	CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/05/2025 A 24/06/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1721;		2.009,64
11/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/05/2025 A 24/06/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1721;			2.009,64
08/09/2025	CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2025 A 24/07/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1827;		2.009,64
10/09/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2025 A 24/07/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1827;			2.009,64
08/10/2025	CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/07/2025 A 24/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1945; REF. EMPENHO 5419/2025 Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicac		2.064,63
10/10/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/07/2025 A 24/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1945; REF. EMPENHO 5419/2025 Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicaçao			2.064,63
19/12/2025	não liquidado no exercício.	-789,84
TOTAL		6.083,91	6.083,91	6.083,91
SALDO A PAGAR				0,00