| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO BRASILEIRA DE USUARIOS DE TELECOMUNICAC |
| Número do empenho: | 5419 | Data de lançamento: | 31/07/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE T.I.C. | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 34 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | SERVIÇO DE TELEFONIA | 1.374,75 | 6.873,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/07/2025 | SERVIÇO DE TELEFONIA | 6.873,75 | ||
| 05/08/2025 | CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/05/2025 A 24/06/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1721; | 2.009,64 | ||
| 11/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/05/2025 A 24/06/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1721; | 2.009,64 | ||
| 08/09/2025 | CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2025 A 24/07/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1827; | 2.009,64 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA REF 25/06/2025 A 24/07/2025. Conforme Nota Fiscal Nº E/1827; | 2.009,64 | ||
| 08/10/2025 | CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/07/2025 A 24/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1945; REF. EMPENHO 5419/2025 Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicac | 2.064,63 | ||
| 10/10/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA CONTRATO Nº 121/2021 - SERVIÇO DE TELEFONIA, REF 25/07/2025 A 24/08/2025 Conforme Nota Fiscal Nº E/1945; REF. EMPENHO 5419/2025 Associacao Brasileira de Usuarios de Telecomunicaçao | 2.064,63 | ||
| TOTAL | 6.873,75 | 6.083,91 | 6.083,91 | |
| SALDO A PAGAR | 789,84 | |||
