Nome do Credor: PODER JUDICIARIO DO RIO GRANDE DO SUL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5435
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
Diversas Sentenças
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Função:
ENCARGOS ESPECIAIS
Subfunção:
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
Projeto / Atividade:
ENCARGOS ESPECIAIS
Conta de Despesa:
3390.91.99.01.00.00 - DIVERSAS SENTENCAS-PESSOAL
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5002328-31.2023.8.21.0071 - Maria da Fátima Pereira
470,80
470,80
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5000031-08.2010.8.21.0071 - BANCO DO BRASIL S/A
6.495,18
6.495,18
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5001490-98.2017.8.21.0071 - Patricia Dória Pletsch
941,60
941,60
1.00
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5001536-87.2017.8.21.0071 - Jéssica da Silva Santos
Finalidade: Pagamento as seguintes guias de condenação RPV.
1.248,50
1.248,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5002328-31.2023.8.21.0071 - Maria da Fátima Pereira PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5000031-08.2010.8.21.0071 - BANCO DO BRASIL S/A PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5001490-98.2017.8.21.0071 - Patricia Dória Pletsch PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5001536-87.2017.8.21.0071 - Jéssica da Silva Santos
Finalidade: Pagamento as seguintes guias de condenação RPV.
9.156,08
04/08/2025
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5002328-31.2023.8.21.0071 - Maria da Fátima Pereira
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5000031-08.2010.8.21.0071 - BANCO DO BRASIL S/A
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5001490-98.2017.8.21.0071 - Patricia Dória Pletsch
PAGAMENTO DE GUIA - Processo n° 5001536-87.2017.8.21.0071 - Jéssica da Silva Santos
Finalidade: Pagamento as seguintes guias de condenação RPV.
9.156,08
TOTAL
9.156,08
9.156,08
0,00
SALDO A PAGAR
9.156,08
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
