Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
544 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
SERVIÇOS URBANOS |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIA DA INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.04.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATO Nº 072/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA TK36, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO FPE Nº 2023/5227 - PROC Nº 23/2600-0001137-3 PROG PAVIMENTA
Referente saldo empenho nº 4716/2024 |
1.366.103,62 |
1.366.103,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
CONTRATO Nº 072/2024 - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 004/2024 - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DE TRECHO DA TK36, COM RECURSOS PROVENIENTES DO CONVÊNIO FPE Nº 2023/5227 - PROC Nº 23/2600-0001137-3 PROG PAVIMENTA
Referente saldo empenho nº 4716/2024 |
1.366.103,62 |
|
|
| TOTAL |
1.366.103,62 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.366.103,62 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
