| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: POLICLINICA REATEGUI NAVARRO LTDA |
| Número do empenho: | 545 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | ||||
| Projeto / Atividade: | CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 5 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 592.59 | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE CONSULTAS, PARA PROCEDER AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, NO CAPS FLORESCER I, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE. Finalidade: CONTRATO Nº 006/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE NO CAPS FLORESCER, CONFORME PROC.149/2025 - PARECER | 135,00 | 80.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, POR MEIO DE CONSULTAS, PARA PROCEDER AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE, NO CAPS FLORESCER I, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE E MEIO AMBIENTE. Finalidade: CONTRATO Nº 006/2025, ORIGINÁRIO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2025 - CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA, PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DA SAÚDE NO CAPS FLORESCER, CONFORME PROC.149/2025 - PARECER JURÍDICO Nº 22/2025 | 80.000,00 | ||
| 18/02/2025 | Cfe. Memorando nº 73/2025 | -80.000,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
