Nome do Credor: NOVA RADICOM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5451
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÈTICA
5.964,00
5.964,00
1.00
EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Finalidade: Solicitação de serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, de acordo com o contrato nº 88/2020, regulado com a Secretaria municipal de Saúde, conforme relatório em anexo. Referente a saldo da fatura de 05/2025 e relatorio de 06/2025.
10.510,00
10.510,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÈTICA EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
Finalidade: Solicitação de serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, de acordo com o contrato nº 88/2020, regulado com a Secretaria municipal de Saúde, conforme relatório em anexo. Referente a saldo da fatura de 05/2025 e relatorio de 06/2025.
16.474,00
08/08/2025
Serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA de acordo com o contrato nº 88/2020, regulados com a Secretaria de Saúde, conforme relatórios em anexo.
REF SALDOS DO MES 05/2025 E MES 06/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude
Conforme Nota Fiscal Nº E/2025345;
16.474,00
TOTAL
16.474,00
16.474,00
0,00
SALDO A PAGAR
16.474,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
