| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVA RADICOM CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA |
| Número do empenho: | 5451 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÈTICA | 5.964,00 | 5.964,00 |
| 1.00 | EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA Finalidade: Solicitação de serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, de acordo com o contrato nº 88/2020, regulado com a Secretaria municipal de Saúde, conforme relatório em anexo. Referente a saldo da fatura de 05/2025 e relatorio de 06/2025. | 10.510,00 | 10.510,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÈTICA EXAMES - RESSONÂNCIA MAGNÉTICA Finalidade: Solicitação de serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, de acordo com o contrato nº 88/2020, regulado com a Secretaria municipal de Saúde, conforme relatório em anexo. Referente a saldo da fatura de 05/2025 e relatorio de 06/2025. | 16.474,00 | ||
| 08/08/2025 | Serviços de RESSONÂNCIA MAGNÉTICA de acordo com o contrato nº 88/2020, regulados com a Secretaria de Saúde, conforme relatórios em anexo. REF SALDOS DO MES 05/2025 E MES 06/2025, ciente da liquidaçao Josue Pinheiro - Secretário Adjunto da Sec. de Saude Conforme Nota Fiscal Nº E/2025345; | 16.474,00 | ||
| 29/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005451/2025 Nova Radicom Centro de Diagnostico Por Imagem Ltda - 2014656 | 16.474,00 | ||
| TOTAL | 16.474,00 | 16.474,00 | 16.474,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
