Nome do Credor: ROSS ACESSORIOS E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EIRELL
Dados do Empenho
Número do empenho:
5459
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - KIT DE ACIONAMENTO DA PORTA LATERAL
4.150,00
4.150,00
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ESTRIBO FIXO LATERAL
1.750,00
1.750,00
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PELICULA
Finalidade: Aquisição de materias para instalação de um kit de acionamento da porta lateral do veículo SPRINTER Placa JDK7J06, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - KIT DE ACIONAMENTO DA PORTA LATERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - ESTRIBO FIXO LATERAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - PELICULA
Finalidade: Aquisição de materias para instalação de um kit de acionamento da porta lateral do veículo SPRINTER Placa JDK7J06, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
7.200,00
TOTAL
7.200,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
7.200,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
