| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5463 | Data de lançamento: | 04/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MATERIAIS PARA REVISÃO Finalidade: Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 827,44 | 827,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MATERIAIS PARA REVISÃO Finalidade: Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. | 827,44 | ||
| 26/08/2025 | MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Conforme ciente de Josué Pinheiro - Sub Secretário da Saúde Nota Fiscal Nº 001/143557; REF. EMPENHO 5463/2025 16863 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 827,44 | ||
| 09/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde. Conforme Conforme ciente de Josué Pinheiro - Sub Secretário da Saúde Nota Fiscal Nº 001/143557; REF. EMPENHO 5463/2025 16863 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA | 817,51 | ||
| 09/09/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5463/2025 | 9,93 | ||
| TOTAL | 827,44 | 827,44 | 827,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 26/08/2025 | 9,93 | 4620/2025 | Lançada |
| TOTAL | 9,93 |
