Nome do Credor: J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5463
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MATERIAIS PARA REVISÃO
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
827,44
827,44
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULOS - MATERIAIS PARA REVISÃO
Finalidade: Aquisição de MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
827,44
26/08/2025
MATERIAIS para revisão do veículo ONIX placa JDM6F32, de uso da Secretaria Municipal de Saúde.
Conforme Conforme ciente de Josué Pinheiro - Sub Secretário da Saúde
Nota Fiscal Nº 001/143557;
REF. EMPENHO 5463/2025
16863 - J.A. SPOHR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
827,44
TOTAL
827,44
827,44
0,00
SALDO A PAGAR
827,44
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
