Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: M B BIZARRO & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5482 |
Data de lançamento: |
04/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
AMOXICILINA AMOX+CLAV 400/5MG 70ML |
41,90 |
125,70 |
| 2.00 |
NIMESULIDA 100MG NIMESULIDA 100MG 12CP |
11,00 |
22,00 |
| 1.00 |
DIPIRONA DIPIRONA 500MG 30CP |
14,23 |
14,23 |
| 2.00 |
DIPIRONA DIPIRONA 20ML |
7,50 |
15,00 |
| 4.00 |
PERMETRINA PERMETRINA 1% |
18,90 |
75,60 |
| 2.00 |
PENTE PENTE FINO INOX |
18,99 |
37,98 |
| 2.00 |
REVITART REVITART ALGODÃO BOLAS 5OG |
5,99 |
11,98 |
| 4.00 |
SORO FISIOLÓGICO 500 ML |
8,50 |
34,00 |
| 2.00 |
PERMETRINA PERMETRINA 1% LC 60ML |
22,90 |
45,80 |
| 1.00 |
HIDROXIZINA HIDROXIZINA SOL 120ML
Finalidade: Material farmaceutico para acolhidos da CEACAT. |
27,92 |
27,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/08/2025 |
AMOXICILINA AMOX+CLAV 400/5MG 70ML NIMESULIDA 100MG NIMESULIDA 100MG 12CP DIPIRONA DIPIRONA 500MG 30CP DIPIRONA DIPIRONA 20ML PERMETRINA PERMETRINA 1% PENTE PENTE FINO INOX REVITART REVITART ALGODÃO BOLAS 5OG SORO FISIOLÓGICO 500 ML PERMETRINA PERMETRINA 1% LC 60ML HIDROXIZINA HIDROXIZINA SOL 120ML
Finalidade: Material farmaceutico para acolhidos da CEACAT. |
410,21 |
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| 08/08/2025 |
Aquisição de material farmaceutico para acolhidos da CEACAT.
Conforme Nota Fiscal Nº 1/2574; |
|
410,21 |
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| 13/08/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005482/2025
M B BIZARRO & CIA LTDA - 2821 |
|
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410,21 |
| TOTAL |
410,21 |
410,21 |
410,21 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
