Nome do Credor: 46.672.331 MAICON SARMENTO DA ROZA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5483
Data de lançamento:
04/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
GABINETE DO PREFEITO
Unidade:
GABINETE DO PREFEITO
Função:
ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:
ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PELÍCULA PARA VIDRO PORTA LATERAL DIANTEIRA SAVEIRO - PARA VIDRO PORTA LATERAL DIANTEIRA SAVEIRO
70,00
70,00
1.00
VIDRO PORTA LATERAL DIREITA SAVEIRO - PORTA LATERAL DIREITA SAVEIRO
Finalidade: A aquisição faz-se necessária devido uma pedra quebrou acidentalmente o vidro, quando os funcionários da Prefeitura faziam uma roçagem de grama na Rua José Porfírio da Costa. Conforme protocolo 2757/2025, em anexo, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
295,00
295,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/08/2025
PELÍCULA PARA VIDRO PORTA LATERAL DIANTEIRA SAVEIRO - PARA VIDRO PORTA LATERAL DIANTEIRA SAVEIRO VIDRO PORTA LATERAL DIREITA SAVEIRO - PORTA LATERAL DIREITA SAVEIRO
Finalidade: A aquisição faz-se necessária devido uma pedra quebrou acidentalmente o vidro, quando os funcionários da Prefeitura faziam uma roçagem de grama na Rua José Porfírio da Costa. Conforme protocolo 2757/2025, em anexo, solicitado pelo Dep. de Serv. Urbanos, Trânsito, Limpeza e outros.
365,00
TOTAL
365,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
365,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
