| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 549 | Data de lançamento: | 22/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE | ||||
| Função: | EDUCAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS Patronal | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha Complementar, cfe. Resumo anexo. | 0,00 | 518,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/01/2025 | INSS PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO REF. Referente Folha Complementar, cfe. Resumo anexo. | 518,16 | ||
| 22/01/2025 | Referente Complemento de Folha, cfe. Resumo do RH anexo. | 518,16 | ||
| 20/02/2025 | Pagamento de Empenho 549/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 518,16 | ||
| TOTAL | 518,16 | 518,16 | 518,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
