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Última atualização realizada em 30/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: KELI PEREIRA SOARES

Dados do Empenho

Número do empenho:	5491	Data de lançamento:	05/08/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Unidade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO FUNDAM. - MDE
Função:	EDUCAÇÃO
Subfunção:	ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto / Atividade:	MANUT.E DESENV.DO ENSINO BÁSICO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2025 - PARTICIPAR DO CURSO "PRIORIZAR O ALEITAMENTO: CRIAR SISTEMAS, APOIO SUSTENTÁVEIS, EM PORTO ALEGRE/RS.	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/08/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2025 - PARTICIPAR DO CURSO "PRIORIZAR O ALEITAMENTO: CRIAR SISTEMAS, APOIO SUSTENTÁVEIS, EM PORTO ALEGRE/RS.	55,63
05/08/2025	REFERENTE UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/08/2025 - PARTICIPAR DO CURSO "PRIORIZAR O ALEITAMENTO: CRIAR SISTEMAS, APOIO SUSTENTÁVEIS, EM PORTO ALEGRE/RS.		55,63
08/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005491/2025 KELI PEREIRA SOARES - 2018836			55,63
TOTAL		55,63	55,63	55,63
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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