Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5497
Data de lançamento:
06/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL
Função:
ASSISTÊNCIA SOCIAL
Subfunção:
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
Projeto / Atividade:
GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSIST.SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ASSENTO SANITARIO
32,90
32,90
1.00
TORNEIRA TORNEIRA PAREDE
Finalidade: Material para viabilizar insersa de familia no imovel conforme determinação judicial, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social.
34,91
34,91
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/08/2025
ASSENTO SANITARIO TORNEIRA TORNEIRA PAREDE
Finalidade: Material para viabilizar insersa de familia no imovel conforme determinação judicial, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social.
67,81
TOTAL
67,81
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
67,81
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
