Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO E TRANSPORTES JE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5502 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
FEP-FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUT. DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
720 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
46 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BRITA TIPO 3 - BRITA TIPO 3
Finalidade: Solicitação de material para manutenção da Secretaria. Conforme Ata nº 004/2025 originária do PE nº 046/2024 |
64,19 |
6.419,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
BRITA TIPO 3 - BRITA TIPO 3
Finalidade: Solicitação de material para manutenção da Secretaria. Conforme Ata nº 004/2025 originária do PE nº 046/2024 |
6.419,00 |
|
|
| TOTAL |
6.419,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
6.419,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
