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Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	551	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS
Unidade:	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo.	0,00	2.131,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo.	2.131,14
22/01/2025	Referente adiantamento férias, cfe. Resumo do RH		2.131,14
30/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 551/2025 - REF. JANEIRO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA SANDRA MILENA CORREA ARAUJO DEVOLVIDA NO ARQUIVO BANCÁRIO CONF RELATÓRIO EM ANEXO			1.781,25
30/01/2025	Pagamento de Empenho 551/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			349,89
TOTAL		2.131,14	2.131,14	2.131,14
SALDO A PAGAR				0,00