| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 5513 | Data de lançamento: | 06/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | Tinta para carimbo cor preta, 40ml, unidade. Finalidade: Solicitação de materialde expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais. | 2,77 | 27,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/08/2025 | Tinta para carimbo cor preta, 40ml, unidade. Finalidade: Solicitação de materialde expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais. | 27,70 | ||
| 01/09/2025 | Aquisição de material de expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais. Conforme Nota Fiscal Nº 1/3843; | 27,70 | ||
| 10/09/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005513/2025 TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - 2018766 | 27,70 | ||
| TOTAL | 27,70 | 27,70 | 27,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
