Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: TACCUINO DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5513 |
Data de lançamento: |
06/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
Tinta para carimbo cor preta, 40ml, unidade.
Finalidade: Solicitação de materialde expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
2,77 |
27,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/08/2025 |
Tinta para carimbo cor preta, 40ml, unidade.
Finalidade: Solicitação de materialde expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais. |
27,70 |
|
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| TOTAL |
27,70 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
27,70 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
