Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQU.E AGRON.RS. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5526 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DA SEC.DO PLANEJAMENTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13932786 referente fiscalização de esassoreamento de arroios. |
103,03 |
103,03 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13932786 referente fiscalização de esassoreamento de arroios. |
103,03 |
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| 07/08/2025 |
ASSOC, FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES ART nº 13932786 referente fiscalização de esassoreamento de arroios.
Conforme Fatura Nº 13932786; |
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103,03 |
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| TOTAL |
103,03 |
103,03 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
103,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
