Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: EMANUEL FABIANO RIFFEL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5539 |
Data de lançamento: |
07/08/2025 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS |
| Função: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Subfunção: |
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA |
| Projeto / Atividade: |
PBF-PISO BÁSICO FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
HIGIENIZAÇÃO Higienização de veículo.
Finalidade: Limpeza carro kwid JBR9J65, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/08/2025 |
HIGIENIZAÇÃO Higienização de veículo.
Finalidade: Limpeza carro kwid JBR9J65, solicitado pela Secretaria de Habitação e Assistência Social |
550,00 |
|
|
| TOTAL |
550,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
550,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
