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Última atualização realizada em 16/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2025
Nome do Credor: FG SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5557 Data de lançamento: 08/08/2025
Tipo de empenho: Fornecedores
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função: SAÚDE
Subfunção: ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MUNICÍPIO
Conta de Despesa: 4490.52.45.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS
Natureza da despesa: Fornecedores
Fonte de Recurso: 659 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MATERIAL DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD 220 - USB 2.099,00 2.099,00
2000.00 MATERIAL DE INFORMÁTICA - ETIQUETA ADESIVA COUCHE 55 X 30 X 1 0,03 60,00
6.00 MATERIAL DE INFORMÁTICA - FITA RIBBON 110 X 74 CERA Finalidade: Aquisição de equipamento de informatica para uso da Vigilância Sanitária, para atender a Resolução nº 634/24 - CIB/RS 11,00 66,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2025 MATERIAL DE INFORMÁTICA - IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD 220 - USB MATERIAL DE INFORMÁTICA - ETIQUETA ADESIVA COUCHE 55 X 30 X 1 MATERIAL DE INFORMÁTICA - FITA RIBBON 110 X 74 CERA Finalidade: Aquisição de equipamento de informatica para uso da Vigilância Sanitária, para atender a Resolução nº 634/24 - CIB/RS 2.225,00
TOTAL 2.225,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.225,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.