| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 5559 | Data de lançamento: | 08/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.02.00.00.00 - Medicamento Para Uso Domiciliar | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | TERMOMETRO REDE FRIO Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 16127. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 65,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/08/2025 | TERMOMETRO REDE FRIO Finalidade: CISCAI RP 07/2024 - PROCESSO 56.2024 - PEDIDO 16127. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA | 130,00 | ||
| 07/10/2025 | TERMOMETRO REDE FRIO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO FARMÁCIA, CISCAI RP 07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 1/42926; REF. EMPENHO 5559/2025 2016720 - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CISCAI | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 130,00 | |||
