Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5563
Data de lançamento:
08/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BASICA
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - FARMACEUTICO
Finalidade: Aquisição de serviços FARMACEUTICOS, via CISCAI, junto a Empresa P.A.M.O Serviços de Saúde Ltda, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 07/2025. Profissiionais (OJS).
2.520,00
2.520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
SERVIÇO - FARMACEUTICO
Finalidade: Aquisição de serviços FARMACEUTICOS, via CISCAI, junto a Empresa P.A.M.O Serviços de Saúde Ltda, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 07/2025. Profissiionais (OJS).
2.520,00
24/09/2025
Serviços FARMACEUTICOS, via CISCAI, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria de Saúde.
REF 08/2025 - P.A.M.O SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (OTAVIO JACONI SARAIVA)
Conforme Fatura Nº 32946;
2.520,00
25/09/2025
Serviços FARMACEUTICOS, via CISCAI para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria de Saúde.
REF 07/2025 - P.A.M.O SERVIÇOS DE SAUDE LTDA (OTAVIO JACONI SARAIVA)
Conforme Fatura Nº 32990;
2.520,00
25/09/2025
fatura incorreta
-2.520,00
TOTAL
2.520,00
2.520,00
0,00
SALDO A PAGAR
2.520,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
