Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA
Dados do Empenho
Número do empenho:
5564
Data de lançamento:
08/08/2025
Tipo de empenho:
Fornecedores
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:
SAÚDE
Subfunção:
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:
CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORA
Natureza da despesa:
Fornecedores
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO - ENFERMAGEM
8.280,00
8.280,00
1.00
SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL
Finalidade: Aquisição de serviços ENFERMAGEM E ASSISTENCIA SOCIAL no CAPS, via CISCAI, junto as Empresas Alexandra serviços de Saúde e Heloisa Assistente Social Ltda, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 07/2025.
7.920,00
7.920,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/08/2025
SERVIÇO - ENFERMAGEM SERVIÇO - ASSISTENCIA SOCIAL
Finalidade: Aquisição de serviços ENFERMAGEM E ASSISTENCIA SOCIAL no CAPS, via CISCAI, junto as Empresas Alexandra serviços de Saúde e Heloisa Assistente Social Ltda, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 07/2025.
16.200,00
20/08/2025
Serviços ENFERMAGEM E ASSISTENCIA SOCIAL no CAPS, via CISCAI, junto as Empresas Alexandra serviços de Saúde e Heloisa Assistente Social Ltda, para suprir a demanda do Município, regulado com a Secretaria Municipal de Saúde. Ref. 07/2025.
Cfe. ciente de Josué Pinheiro - Secretário Adjunto da Saúde Fatura Nº 31611; 31602;
16.200,00
25/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005564/2025
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CAI - 2016720
16.200,00
TOTAL
16.200,00
16.200,00
16.200,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
