| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATTANA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 5581 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | TRANSPORTE | ||||
| Subfunção: | TRANSPORTE RODOVIÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | Caminão novo, ano 2025, Basculante/Caçamba de 12m³ e tração 6x4 Finalidade: CONTRATO Nº 082/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA | 628.600,00 | 7.850,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Caminão novo, ano 2025, Basculante/Caçamba de 12m³ e tração 6x4 Finalidade: CONTRATO Nº 082/2025, ORIGINÁRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025 - VALOR REFERENTE À CONTRAPARTIDA | 7.850,00 | ||
| TOTAL | 7.850,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 7.850,00 | |||
