| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: VALTER COSTA DA SILVA |
| Número do empenho: | 5584 | Data de lançamento: | 11/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 11/08. Conforme Memorando nº 51/2025 | 55,63 | 55,63 |
| 1.00 | Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 12/08. Conforme Memorando nº 52/2025 | 55,63 | 55,63 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/08/2025 | Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 11/08. Conforme Memorando nº 51/2025 Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 12/08. Conforme Memorando nº 52/2025 | 111,26 | ||
| 11/08/2025 | Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 11/08. Conforme Memorando nº 51/2025 Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 12/08. Conforme Memorando nº 52/2025 | 111,26 | ||
| 20/08/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005584/2025 Valter Costa da Silva - 28382 | 111,26 | ||
| TOTAL | 111,26 | 111,26 | 111,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
