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Última atualização realizada em 28/08/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: VALTER COSTA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	5584	Data de lançamento:	11/08/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 11/08. Conforme Memorando nº 51/2025	55,63	55,63
1.00	Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 12/08. Conforme Memorando nº 52/2025	55,63	55,63

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/08/2025	Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 11/08. Conforme Memorando nº 51/2025 Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 12/08. Conforme Memorando nº 52/2025	111,26
11/08/2025	Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 11/08. Conforme Memorando nº 51/2025 Uma diária, sem pernoite, para Estrela dia 12/08. Conforme Memorando nº 52/2025		111,26
20/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005584/2025 Valter Costa da Silva - 28382			111,26
TOTAL		111,26	111,26	111,26
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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