| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO RIO CAI CIS CA |
| Número do empenho: | 5599 | Data de lançamento: | 12/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.34.01.00.00.00 - SUBSTITUÇÃO DE MÃO DE OBRA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 114.00 | EXAMES - ECG Finalidade: Aquisição de serviços para EXAMES de ECG, via CISCAI, junto a empresa Annerl Krahe Serviços Médicos Ltda, Para suprir a demanda do Município. Ref. 07/2025 | 18,00 | 2.052,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2025 | EXAMES - ECG Finalidade: Aquisição de serviços para EXAMES de ECG, via CISCAI, junto a empresa Annerl Krahe Serviços Médicos Ltda, Para suprir a demanda do Município. Ref. 07/2025 | 2.052,00 | ||
| TOTAL | 2.052,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.052,00 | |||
