3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025
0,00
11.218,50
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025
11.218,50
13/08/2025
Referente Adiantamento folha de Pagamento 08/2025
11.218,50
15/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5610/2025 - REF. AGOSTO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORES: AMANDA PEREIRA MARTINS R$1.212,78 -- MARIA RITA DA SILVA R$1.108,17 -- MÁRIO LOPES DE SOUZA R$1.136,39 -- SANDRA MILENA CORREA ARAUJO R$ 2.137,49 -- REJEITADOS NO ARQUIVO FOLHA DE QUINZENA AGOSTO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
5.594,83
15/08/2025
Pagamento de Empenho 5610/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
5.623,67
TOTAL
11.218,50
11.218,50
11.218,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
