3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025
0,00
362.393,76
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
13/08/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025
362.393,76
13/08/2025
Referente Adiantamento folha de Pagamento 08/2025
362.393,76
15/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2025 - REF. AGOSTO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: DAIANE QUADROS DA CONCEIÇÃO R$879,92 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA AGOSTO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
879,92
15/08/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5620/2025 - REF. AGOSTO/2025
Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: DEISE CLARICE DUARTE PEREIRA R$1.253,00 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA AGOSTO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO
1.253,00
15/08/2025
Pagamento de Empenho 5620/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº
360.260,84
TOTAL
362.393,76
362.393,76
362.393,76
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
