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Exercício: 2025
Nome do Credor: CLEO PEREIRA DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	564	Data de lançamento:	22/01/2025
Tipo de empenho:	DIARIAS A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	CONSELHO TUTELAR
Função:	ADMINISTRAÇÃO
Subfunção:	ADMINISTRAÇÃO GERAL
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	Diárias
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
40.00	DIARIAS	52,73	2.109,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/01/2025	DIARIAS	2.109,20
28/01/2025	22/01/2025 - ESTRELA		55,63
31/01/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 22/01/2025 - ESTRELA			55,63
17/02/2025	12/02/2025 - LAJEADO		55,63
19/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 12/02/2025 - LAJEADO			55,63
13/03/2025	26/02/25 - ESTRELA 28/02/25 - LAJEADO		111,26
14/03/2025	08/03/2025 - GENERAL CAMARA		55,63
17/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 26/02/25 - ESTRELA 28/02/25 - LAJEADO			111,26
18/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 08/03/2025 - GENERAL CAMARA			55,63
27/03/2025	19/03/2025 - TORRES 21/03/2025 - TORRES		188,68
31/03/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 19/03/2025 - TORRES 21/03/2025 - TORRES			188,68
08/04/2025	28/03/2025 - LAJEADO		55,63
11/04/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 28/03/2025 - LAJEADO			55,63
02/05/2025	30/04/2025 - LAJEADO		55,63
09/05/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 30/04/2025 - LAJEADO			55,63
27/05/2025	09/05/25 - LAJEADO 14/05/25 - PAVERAMA 22/05/25 - PAVERAMA		166,89
02/06/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA 09/05/25 - LAJEADO 14/05/25 - PAVERAMA 22/05/25 - PAVERAMA			166,89
TOTAL		2.109,20	744,98	744,98
SALDO A PAGAR				1.364,22