Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEO PEREIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
564 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
DIARIAS |
52,73 |
2.109,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
DIARIAS |
2.109,20 |
|
|
| 28/01/2025 |
22/01/2025 - ESTRELA |
|
55,63 |
|
| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
22/01/2025 - ESTRELA |
|
|
55,63 |
| 17/02/2025 |
12/02/2025 - LAJEADO |
|
55,63 |
|
| TOTAL |
2.109,20 |
111,26 |
55,63 |
| SALDO A PAGAR |
2.053,57 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
