Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CLEO PEREIRA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
564 |
Data de lançamento: |
22/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
DIARIAS A PAGAR |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
ADMINISTRAÇÃO |
| Subfunção: |
ADMINISTRAÇÃO GERAL |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
Diárias |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
DIARIAS |
52,73 |
2.109,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/01/2025 |
DIARIAS |
2.109,20 |
|
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| 28/01/2025 |
22/01/2025 - ESTRELA |
|
55,63 |
|
| 31/01/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
22/01/2025 - ESTRELA |
|
|
55,63 |
| 17/02/2025 |
12/02/2025 - LAJEADO |
|
55,63 |
|
| 19/02/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
12/02/2025 - LAJEADO |
|
|
55,63 |
| 13/03/2025 |
26/02/25 - ESTRELA 28/02/25 - LAJEADO |
|
111,26 |
|
| 14/03/2025 |
08/03/2025 - GENERAL CAMARA |
|
55,63 |
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| 17/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
26/02/25 - ESTRELA 28/02/25 - LAJEADO |
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|
111,26 |
| 18/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
08/03/2025 - GENERAL CAMARA |
|
|
55,63 |
| 27/03/2025 |
19/03/2025 - TORRES 21/03/2025 - TORRES |
|
188,68 |
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| 31/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
19/03/2025 - TORRES 21/03/2025 - TORRES |
|
|
188,68 |
| TOTAL |
2.109,20 |
466,83 |
466,83 |
| SALDO A PAGAR |
1.642,37 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
