| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5642 | Data de lançamento: | 13/08/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AOS AGENTES COMUNITARIOS - BR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 604 - Transf Gov Fed dest ao vencimento dos agentes comunit de saúde e dos agentes de combate às endemias | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025 | 0,00 | 42.261,12 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | Referente Folha de Pagamento Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025 | 42.261,12 | ||
| 13/08/2025 | Referente Adiantamento folha de Pagamento 08/2025 | 42.261,12 | ||
| 15/08/2025 | Pagamento de Empenho 5642/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 42.261,12 | ||
| TOTAL | 42.261,12 | 42.261,12 | 42.261,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
