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Última atualização realizada em 28/09/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	5647	Data de lançamento:	13/08/2025
Tipo de empenho:	Folha de Pagamento
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES
Natureza da despesa:	Folha de Pagamento
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025	0,00	4.296,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento folha de pagamento mês 08/2025	4.296,76
13/08/2025	Referente Adiantamento folha de Pagamento 08/2025		4.296,76
15/08/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5647/2025 - REF. AGOSTO/2025 Folha de Pagamento - 2003710 SERVIDORA: LUCIANA COSTA DE VARGAS R$978,56 REJEITADA NO ARQUIVO FOLHA DE PAGAMENTO QUINZENA AGOSTO/25, CONFORME RETORNO BANCÁRIO EM ANEXO			978,56
15/08/2025	Pagamento de Empenho 5647/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº			3.318,20
TOTAL		4.296,76	4.296,76	4.296,76
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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